工作职责是：

1、对仓库账务工作计划实施和跟进；2、当日产生的单据当日完成系统录入及审核；3、每周定期对系统单据的录入检查，发现问题及时提出并改正；4、对每日的来料系统入账以及系统的领料单；5、对每日所产生的领料及销售出库的单据录入；6、对仓库产生的所有单据整理归档。

工作规范：

1、入库前的准备。与物流公司、业务部门联系，制定接货计划，办理接货手续。

2、货物到达后，收货人员根据司机的送货单清点收货。

3、收货人员应与司机共同打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知业务和商品主管等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物包装状况完好，开始卸货工作。

4、卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况，确认货品的数量，包装与送货单严格相符。任何破损、短缺必须在送货单上严格注明，并保留一份由送货司机签字确认的文件，如事故记录单。对破损、短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理及相关人员。收货人员签收送货单，并填写到货登记。

5、账务管理人员协同配送、配货、整理人员共同拆除包装。先找出装箱单、财务单，按照装箱单所记载的箱号、货号、颜色、数量逐一进行仔细清点。货品的实物与装箱单严格一致，不一致请认真清点三次，再联系商品主管使其与出货方联系。清点完毕，仔细核对装箱是否与财务单吻合，一致就入库，不一致以实物为准入库。